...
| id | 1338774627 |
|---|
...
| width | 70% |
|---|---|
| id | 1338774629 |
...
...
...
...
...
Responsabilités
La responsable transport de ROP et l’administratrice des ventes de ce produit sont en charge du calcul de la taxe. Elles se consultent pour savoir qui fait la déclaration pour un mois donné. Le calcul se fait suivant les modalités suivantes :
- collecte papier de toutes les factures émises aux clients français sur un mois entier
- calcul manuel du montant cumulé versé au titre de la TIPP (sert pour vérification ; sera légèrement supérieur au montant de TIPP calculé automatiquement par ISOPE)
- calcul manuel du poids net expédié cumulé (à renseigner sur la déclaration en ‘masse nette’)
- calcul manuel du nombre d’hectolitres expédiés en divisant le montant cumulé de TIPP par le taux de TIC, soit 41,69 (à renseigner sur la déclaration en ‘unité de perception’)
La déclaration via ISOPE sera faite par Cécile KIECKEN - Responsable pôle Taxes Salaires et Immobilisations à Saint Fons Delta.
Le pôle TSI a la responsabilité de s’assurer de la déclaration et du paiement effectif de la TIPP.
Le responsable team costing de la plateforme comptabilité Rhodia a la responsabilité du virement auprès du bureau des douanes de La Rochelle-Pallice. Afin de permettre le paiement, le pôle TSI établit une demande de paiement manuel signée par Cécile KIECKEN et/ou Elodie PARET. La déclaration est jointe à cette demande.
En même temps, le personnel administratif en charge des collectes d’information pour la déclaration de TIPP (TICPE) à la Rochelle-Pallice CRD sera informé du moment de la télédéclaration par un envoi d’une copie de la déclaration par courriel (contact : Véronique FOUSSE: veronique.fousse@douane.finances.gouv.fr) par le pole tsi.
...
| column | alternate |
|---|---|
| width | 30% |
| id | 1338774630 |
...
| id | 1338774632 |
|---|
Scope
Frequency
...
References
| Expand | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
|
| Expand | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
|
Attachments
...
| id | 1339167079 |
|---|
...
| width | 100% |
|---|---|
| id | 1339167080 |
...
| id | 1339167081 |
|---|
| Warning |
|---|
Before any creation or modification, please make sure that the customer does not already exist in the database. Always use "Customers (general)" criteria |
1. General Data
| Include Content | ||
|---|---|---|
|
2. Commercial Data
| Include Content | ||
|---|---|---|
|
To give you some help
- You can visualize your customer’s account group and the name or ID of the person who created customer. Visualize customer. Go to the “Unloading points” section. Click above on “Extras” and “Administrative Data”.
- You can check if a customer is blocked or has a deletion flag. Visualize customer. Go to the “Unloading points” section. Click above on “Extras” and “Blocking Data”. If you see “01” in box “Order block – All Sales Areas”, your customer is blocked. For deletion flags, click above on “Extras” and “Deletion flags”. If boxes are ticked, customer is blocked. Still in “Extras” click on “Texts”: comments are indicated in “Internal notes” (for example: customer already existing, please use xxxxxxx)
- If you want to visualize all modification made on your customer and they author, visualize customer. Go to the “Unloading points” section. Click above on “Environment”, “Account changes” and “All fields”. All modification appears on your screen. If you want to know who made a modification, double-click on the line concerned. One or more modifications appear listed by date. Then double-click on the required line to see following information about modification: date, hour, author’s name or ID, nature of the modification.
4.1 Periodic invoicing: Invoicing rule
Defines the mode of grouping of the deliveries on one invoice.
Extras, Additional data of Sold to or Payer customer.
BLANK : All deliveries shipped in the period (defined in the Invoicing Dates field on the Billing Screen) are grouped together into one single Invoice (for a same shipping point and ship to party)
001: One Invoice per Delivery
002: One invoice for all deliveries linked to a sales order
003: Not used at the moment. Only one invoice per sales order once the last delivery output is done
004: equivalent to rule 002 ; this rule is specifically adapted to order type ZOR for monthly invoicing of despatches to a customer ‘on consignment’ ; at invoice output Invoice quantity is accumulated per material from all the deliveries that have been Goods Issued (no delivery reference is printed)
005: this rule is specially adapted to order type ZOR for stock adjustment to cover stock sent in advance ; it allows at invoice output :
to suppress the invoice line where the Order and PO references appear to link to one material, one invoice quantity = accumulation of all Goods Issues from all deliveries in the period and to print a line giving batch details in the format ’Batches XXXXXX - CCCCCC - DDDDDD... ‘ ; these batches are from the delivery documents associated with the ZOR
to print at the foot of the invoice, B/L references in the format ‘BL n° aaaa - bbbb - cccc.... ‘These B/L references are taken from the Order references for each ZOR. It is in effect the B/L eferences from the stockiest
006: All deliveries shipped in the period are grouped together into one single invoice but at the opposite of default rule (BLANK), they are also grouped even if they are realized by different shipping points and for different ship to parties. Deleted in 2010 March
007: Equivalent to rule 006 but at invoice output (not at display), quantities are accumulated per material. Used by US
008: All deliveries shipped in the period and linked to a same contract are grouped into one single invoice ), they are also grouped even if they are realized by different shipping points and for different ship to parties. Used by US
4.2 Periodic invoicing : invoicing dates
- réceptionnés, conditionnés et livrés du site de Rhodia Opérations chez Profacid.
Rôles et Responsabilités
- Livraisons au départ de La Rochelle - périodicité mensuelle
| Actions | Responsables |
|---|---|
| Communiquer les mises à jour du taux de TICPE au service client et à la comptabilité | CTC |
| Mettre à jour la condition de prix TICPE | Service client |
| Extraire mensuellement la liste de factures avec condition de prix TICPE selon la query division 7677 | Comptabilité |
| Extraire les livraisons de produits soumis à la TICPE (comptabilité matière) | Planning |
| Communiquer la comptabilité matière avec les états de stock et les factures en acquitté à la douane | CTC |
| Déclarer via ISOPE, sous le numéro d'agrément FR001396W7473, le volume de produit soumis à TICPE mis à la consommation fin de mois + 9 jours ouvrés maximum | Comptabilité |
| A réception du bordereau créditaire, procéder au télé-règlement via prodou@ne fin de mois + 10 jours ouvrés maximum | Comptabilité |
| Gestion des dossiers de remboursement de DSA | CTC |
- Livraisons au départ de Profacid - périodicité décadaire
| Décade | Période | Date limite de déclarations PPE dans ISOPE | Date limite de paiement de la TICPE via Prodouane |
|---|---|---|---|
| Première décade | Du 1er au 10 inclus | le 19 du mois | le 20 du mois |
| Deuxième décade | Du 11 au 20 inclus | le 29 du mois (exception février) | le 30 du mois (exception février) |
| Troisième décade | Du 21 à la fin du mois | Déclaration le mois suivant + 9 jours | Paiement le mois suivant + 10 jours |
| Actions | Responsables |
|---|---|
| Communiquer les mises à jour du taux de TICPE au service client et à la comptabilité | CTC |
| Mettre à jour la condition de prix TICPE | Service client |
| Extraire selon une périodicité décadaire la liste de factures avec condition de prix TICPE selon la query division Profacid | Comptabilité |
| Soumettre la PSE décadaire à la douane | CTC |
| Déclarer via ISOPE, sous le numéro d'agrément FR001406W7473, le volume de produit soumis à TICPE mis à la consommation fin de décade + 9 jours ouvrés maximum | Comptabilité |
| A réception du bordereau créditaire, procéder au télé-règlement via prodouane fin de décade + 10 jours ouvrés maximum | Comptabilité |
| Si applicable, demander le paiement si régularisation trimestrielle | CTC |
| Si applicable, déclarer via ISOPE trimestriellement la taxe à régulariser | Comptabilité |
| Si applicable, à réception du bordereau créditaire, procéder au télé-règlement via prodou@ne | Comptabilité |
| Gestion des dossiers de remboursement des DSA | CTC |
Scope
France - La Rochelle
France - Profacid
ERP
References
Attachments
Defines the rhythm of invoicing
zone blank: daily invoicing (all the deliveries of the day for the same article, the same division of delivery, the same customer)
VM: monthly invoicing in working days (do not use)
AM: monthly invoicing in calendar days
VD: period of 10 days invoicing
VQ: fortnight invoicing
VV: invoicing on Fridays
...etc
...