Tasks to be completed when creating an operating procedure (from creation to publication)
- Enter the Title of the procedure.
- Add the following Labels Labels:
- Region: apac, emea, lam, nam
Domain & Process using the List of labels to be used in the PtP space
- Fill all fields as described
- Once the procedure is completed, publish it using thePtP Procure to Pay approval workflow
Table of contents
Scope
ERP
References
Attachments
1 Objetivo e escopo
1.1 Objetivo deste Procedimento
A finalidade deste procedimento é descrever o passo-a-passo para criação de empregados, também chamados de Empregados como Fornecedores.
1.2 Escopo
Esta OP explica os passos necessários para criação e manutenção de registros de empregados. O procedimento descreve o processo para empregados de Mexico nas companhias 5720 e 5726 no sistema PF1 e para empregados do Brasil em WP1.
2 Documentos de Referência
N/A
3 Definições
Abreviação | Description |
User ID | User Identification – Identificação do usuário |
CURP | Clave Unica de Registro de Población - Chave única de registo do cidadão |
D&A | Time Data & Analysis – Análise e Dados |
VWF | Vendor Workflow tool – Ferramenta de criação de fornecedores |
LAM | America Latina |
NAM | America do Norte |
N/A | Não Aplicável |
4 Dados Gerais de Empregado - Mexico
4.1 Definição
Contas de empregados como fornecedores são criadas geralmente para pagamentos de despesas dos empregados Solvay.
As informações necessárias devem ser recebidas via FreshDesk para serem tratadas por D&A.
4.2 Criando um novo empregado como fornecedor
Entrar na transação XK01 em PF1_020 – sempre criados apenas em Sistema local.
01 - Vendor: Fornecedor – Começa sempre com P + o User ID - número de matrículado empregado - que deve ser inserido depois do P.
Para Mexico, o número de matrícula é composto por 8 ou 4 digitos. Em caso de 4 dígitos, “0” precisam ser inseridos a esquerda para completar 8 dígitos depois do P.
02 - Company Code: Codigo da companhia – Deve ser informado pelo solicitante.
03 - Account group: Grupo de Conta – Usa-se sempre “ZZPE”: Pessoal para Conta de Despesas.
Pressione Enter
04 - Name: Nome – O nome do empregado, em linguagem original, deve ser copiado do formulário do solicitante.
05 - Search Term 1/2: Termo de Pesquisa – Termos de Pesquisa 1 e preenchido com o primeiro nome do empregado e o Termo de Pesquisa 2 deve ser preenchido com o número de fornecedor.
06 - Street address: Endereço: O endereço do empregado deve ser fornecido pelo solicitante.
07 - Country and Region: País e Região – Região da companhia onde o empregado está localizado.
08 - Time Zone: Fuso Horário - Informação preenchida automaticamente pelo SAP.
Pressione Enter.
09 - Tax Number 3: Número de Identificação 3 – É preenchido com o CURP
CURP – Clave Unica de Registro de Población: é o número de identificação de pessoas em MX e é composto por 18 dígitos.
10 - Sole Proprietor: Único proprietário - Indica uma pessoa natural. Marque essa caixa.
Pressione Enter.
Os dados bancários são cadastrados seguindo o mesmo procedimento de fornecedores normais. (Checar a OP D&A LAM/NAM Criação e Manutenção de Fornecedores).
Pressione Enter
Na próxima tela, preencha as informações contábeis:
11 - Reconciliation Account: Conta de Reconciliação. Utilizada sempre a conta: 2486010000
12 - Sort Key: Chave de classificação. Chave de codificação para informações de contabilidade: 002
13 - Personnel number: Número pessoal. Indentificação do empregado. Utiliza-se sempre o USER ID.
Pressione Enter
14 - Chk double inv.: Checar faturas duplicadas. Selecionar esta caixa. Este campo impede que pagamentos sejam feitos em duplicidade.
15 - Payment Methods: Métodos de Pagamento.
1 – Banamex;
Z – Outros bancos;
4 – Cheques.
Pressione Enter e salve a criação:
5 Empregados z012 – Brasil
5.1 Definção
As solicitações de criação de novos funcionários para Brasil não são recebidas por formulários ou VWF, todas as informações já estão listadas em um processo de RH automático onde são geradas.
Z012 é o grupo de contas usado especificamente para a criação de funcionários no SAP.
A responsabilidade da equipe de D&A é verificar algumas informações relacionadas à visão dos funcionários. O número de funcionário é criado e informado automaticamente na pasta que o D&A executa diariamente, seguindo o procedimento descrito abaixo.
5.2 Processo Manual SM35
Acesse a transação SM35 em WP1_400 – Sistema local.
16 - Insira o codigo *ZWFAI005C0 no campo Sess e pressione Enter.
17 - Este é o símbolo que indica que algum erro ocorreu durante o pagamento a algum funcionário.
O símbolo 
18 / 19 - Selecione a linha que está apresentando erro e depois Process – Processar.
Uma tela adicional será aberta em seguida:
20 / 21 - Selecione as opções Display errors only – Exibir só erros - e Dynpro standard size – Altura standard tela, depois Process – Processar.
A proxima tela apresenta as informações de pagamentos os empregado, onde o erro ocorreu, por falta de informação do banco.
22 - Acesse os dados bancários e insire o nome do banco de acordo com o bank key – chave do banco.
Ex. 237: Banco Bradesco.
Apenas 3 bancos são utilizados pela Solvay BR (Rhodia) para fazer pagamentos aos empregados:
001 – Banco do Brasil
237 – Banco Bradesco
341 – Banco Itaú
23 - Insira a cidade do banco – Sempre São Paulo.
24 - Salve as informações adicionadas.
Uma tela adicional será exibida:
24 - Depois de clicar em Session Overview – Síntese de pastas, o sistema retornará à tela inicial, com o status Processed - Processado.
6 APÊNDICE
N/A